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南阳市工业和信息化技术服务培训中心2021年预算公开

发布时间:2021-04-29

 

2021年度南阳市工业和信息化技术服务培训中心

预算公开

目 录

第一部分 市工业和信息化技术服务培训中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 市工业和信息化技术服务培训中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市工业和信息化技术服务培训中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市工业和信息化技术服务培训中心概况

一、市工业和信息化技术服务培训中心主要职责

承担市信息化领导小组办公室技术支撑工作;对城市信息化、企业信息化、电子政务和电子商务提供技术服务及咨询服务,推进电子政务应用;承担全市工业和信息化企业管理人员、技术人员不同层次的教育培训工作;承担上级部门下达的“蓝色证书”、“银河计划”、“职业技能培训”计划的培训工作等。

二、市工业和信息化技术服务培训中心机构设置及单位构成

(一)机构设置

根据南阳市机构编制委员会《关于南阳市工业和信息化局事业单位清理规范意见的批复》(宛编「201292号)规定,市工业和信息化技术服务培训中心机构规格相当于正科级,无内设机构。

(二)单位构成

我单位系南阳市工业和信息化技术服务培训中心。

部分

南阳市工业和信息化技术服务培训中心2021年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我中心2021年收入总计163.90万元,支出总计163.90万元,与2020年相比,收支总计各增加27万元。主要原因:按照国家地方政策规定,人员经费提高。

二、收入预算总体情况说明

我中心2021年收入总计163.90万元,其中:一般公共预算收入163.90万元;政府性基金预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我中心2021年支出总计163.90万元,其中:基本支出34.90万元,占总支出的21%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我中心2021年财政拨款收入133.90万元,支出133.90万元;财政拨款收支增加29万元,增加27.64%主要原因:按照国家地方政策规定,人员经费提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我中心2021年一般公共预算支出年初预算163.90万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出129.00万元,占总支出的78.40%;社会保障和就业(类)支出34.60万元,占总支出的21.30%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我中心《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出(详见附表)。

七、政府性基金预算支出情况说明

我中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出0万元。与上年持平。主要原因:厉行节约,压缩支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一)单位运行经费支出情况

我中心2021年单位运行经费支出预算(不含人员经费)129万元,主要用于保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2020年“单位运行经费支出预算”(不含人员经费)经费支出129万元,与上年持平。

(二)政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。我中心2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,与上年持平。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年预算金额共计163.90万元,其中项目共1个,金额为129.00万元。详见附件 9整体绩效目标表和附件 10预算项目绩效目标表。

(四)国有资产占用情况

2021年末,我中心无公务车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我中心2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

内容附件: 南阳市工业和信息化技术服务培训中心2021年预算公开表